Авансовые отчеты счет

Обращаю ваше внимание Авансовые отчеты счет использованием внешних обработок обязательно. Перед скачиванием авансовые отчеты счет с сайта убедитесь, что они подходят для вашей конфигурации. Документ доступен из закладки "Касса" рабочего стола или через пункт верхнего меню "Касса". При вводе документа в шапке нужно указать следующие реквизиты: Физ. Склад - склад, на который приходуются товары, материалы и другие ценности, приобретенные подотчетным лицом. ЗАПОЛНЕНИЕ АВАНСОВ На закладке Авансы заполняется информация о суммах, полученных подотчетным лицом. Заполняются реквизиты: Документ аванса - документ, которым было отражено авансовые отчеты счет сотрудником средств под отчет Расходный кассовый ордер, Списание с расчетного счета или Выдача денежных документов. При выборе Документа аванса реквизиты Сумма аванса, Валюта и Выдано заполняются автоматически. Израсходовано - указывается фактически израсходованная часть суммы, полученной под отчет. ПРИОБРЕТЕНИЕ ТОВАРОВ На закладке Товары заполняется информация о товарно-материальных ценностях, приобретенных подотчетным лицом: Наименование документа расходаНомер документа и Дата документа необходимо заполнить для правильного формирования печатной формы авансового отчета. Если к авансовому отчету приложен счет-фактура на приобретенные ценности, необходимо установить флажок СФ предъявлен, указать Поставщика и заполнить поля Дата СФ и Номер СФ. При проведении авансового отчета в этом случае будет автоматически создан документ Счет-фактура полученный. Для формирования проводок по поступлению товарно-материальных ценностей от подотчетного лица необходимо заполнить поля Счет учета и Счет учета НДС. При выборе Номенклатуры реквизиты заполняются автоматически по данным регистра сведений. ПОСТУПЛЕНИЕ ТАРЫ На закладке Тара заполняется информация о возвратной таре, полученной подотчетным лицом у поставщиков. ОПЛАТА ПОСТАВЩИКУ На закладке Оплата указывается информация о суммах, уплаченных поставщикам за ранее приобретенные товары, работы и услуги или уплаченные в качестве предоплаты. Заполняются реквизиты: Контрагент - поставщик, которому была произведена оплата. Договор - договор с контрагентом. Должен иметь вид "с поставщиком", "с комитентом авансовые отчеты счет " или "прочее". Погашение задолженности - способ погашения задолженности перед поставщиком в разрезе документов расчетов. Необходимо выбрать один из возможных способов: Автоматически, По документу или Не погашать. Документ расчетов - указывается только при выборе способа погашения задолженности По документу. В этом случае при проведении будет погашена задолженность только по указанному документу расчетов. Сумма - сумма оплаты поставщику. Сумма взаиморасчетов - сумма оплаты поставщику в валюте расчетов, указанной в Договоре. Счет расчетов - счет учета, на котором при проведении будет авансовые отчеты счет остаток задолженности. Не указывается при выборе способа погашения задолженности Не авансовые отчеты счет. Счет авансов - счет учета, на который относится часть авансовые отчеты счет, оставшаяся нераспределенной после погашения задолженности контрагента. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ На закладке Прочее заполняется информация о других расходах, произведенных подотчетным лицом командировочные расходы, расходы на проезд, расходы на бензин авансовые отчеты счет т. Если к авансовому отчету приложен счет-фактура на приобретенные ценности, необходимо установить флажок СФ предъявлен, указать Поставщика и заполнить реквизиты Дата СФ и Номер СФ. При проведении авансового отчета в этом случае будет автоматически создан документ Счет-фактура полученный. Флажок Бланк строгой отчетности устанавливается, если вычет НДС по командировочным расходам производится на основании авансовые отчеты счет бланка строгой отчетности. Созданный счет-фактура при этом не регистрируется в Журнале учета полученных и выданных счетов-фактур. Для формирования проводок по расходам необходимо заполнить реквизит Счет затрат БУаналитику по этому счету и реквизит Счет учета НДС. Если организация является плательщиком налога на прибыль, дополнительно заполняется поле Счет затрат НУ и аналитика по этому счету. При выборе Номенклатуры счета учета заполняются автоматически по данным регистра сведений Счета учета номенклатуры. ПЕЧАТНЫЕ ФОРМЫ Для документа Авансовый отчет предусмотрены следующие печатные формы: АО-1 Авансовый отчет ВВОД НА ОСНОВАНИИ На основании Авансового отчета можно ввести документ Счет-фактура полученный. Комментарии пользователей: Анна Спасибо огромное, очень все подробно расписано и показано в доступной форме на примерах. Как в 1С:Бухгалтери 8. Copyright © Дмитрий Медведков.

Также смотрите:

Комментарии:
  • Георгий Дьяченко

    23.12.2015

    По строке - чек ККМ - ставлю сумму, а строка - товарный чек - без суммы.